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2020年度开封市工商业联合会部门预算公开
发布时间:2020/2/24 16:15:37 访问量:379 亚搏手机版
 

目 录

 

第一部分 开封市工商业联合会概况

 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分开封市工商业联合会  2020年度部门预算情况说明

 

第三部分 名词解释

附件: 开封市工商业联合会2019年度部门预算表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出情况表

 

第一部分

开封市工商业联合会概况

 

一、开封市工商业联合会主要职责

 

(一)、部门机构设置

    开封市工商业联合会为一级预算单位,无下属二级单位,2020年度部门预算仅包括本级预算。亚搏手机版核定人事18人,现实有人数13人,正处2人,副处4人,正、副科3人,科员和工勤人员4人。内设机构:办公室、经联部、组织部。

(二)、主要职责

    亚搏手机版机关内设三个职能部室。主要职责是1、加强和改进非公经济人士思想政治工作;2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;3、协助政府管理和服务非公有制经济;4、促进行业协会商会改革发展;5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷和调节、仲裁;7、依法加强会产管理和保护。

二、开封市工商业联合会预算算单位构成

 

开封市工商业联合会为一级预算单位,无下属二级单位,2020年度部门预算仅包括本级预算。

 

第二部分

开封市工商业联合会2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

    开封市工商业联合会2020年收入总计277.47万元,支出总计277.47万元,与2019年相比,收、支总计各增加15.47万元,增长5.90%。主要原因:项目支出增加。

 

二、收入预算总体情况说明

    开封市工商业联合会2020年收入合计277.47万元,其中:一般公共预算277.47万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

 

三、支出预算总体情况说明

    开封市工商业联合会2020年支出合计277.47万元,其中:基本支出234.67万元,占84.57%;项目支出42.80万元,占15.43%

 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    开封市工商业联会2020年一般公共预算收支预算277.47万元,政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加15.47万元,增长5.90%,主要原因:项目支出增加;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

    开封市工商业联合会2020 年一般公共预算支出预算为277.47万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出196.77万元,占70.92%;社会保障和就业(类)支出56.36万元,占20.31%;医疗卫生(类)支出13.95万元,占5.03%;住房保障(类)支出10.39万元,占3.74%

 

六、支出预算经济分类情况说明

     

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。具体情况如下:

按照部门预算经济分类,我单位2020年一般公共预算基本支出234.67万元,其中:(1)工资福利支出174.38万元,包括基本工资56.56万元,津贴补贴46.66万元,奖金32.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.37万元,基本医疗保险缴费5.20万元,公务员医疗补助缴费8.75万元,其它社会保障缴费0.61万元住房公积金10.39万元(2)商品服务支出18.21万元,包括办公费1万元,印刷费0.5万元,邮电费0.5万元,差旅费1万元,培训费0.065,福利费.02万元,公务用车运行维护费1.55万元,其它交通费用12.24万元,其它商品和服务支出1.16万元;(3)对个人和家庭补助支出42.08万元,离休费9.62万元,退休费32.21万元,奖励金0,12万元,其它对个人和家庭的补助0.13万元,

按照政府预算经济分类,我单位2020年一般公共预算基本支出234.67万元,其中:(1)单位工资福利支出186.62万元,(2)机关商品和服务支出43.24万元,(3)对个人和家庭的补助4.81万元。

 

七、政府性基金预算支出预算情况说明

 

    开封市工商业联合会2020没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、国有资本经营预算支出情况说明

    开封市工商业联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、 “三公”经费支出预算情况说明

    开封市工商业联合会2019年“三公”经费预算为4万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加(减少)1.85万元。主要原因:单位2020年准备举办多次大型活动。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加(减少)0万元。主要原因:厉行节约。

(二)公务用车购置及运行费5.85万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.85万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加(减少)0万元,主要原因:厉行节约。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加2.85万元,主要原因:单位2020年准备举办多次大型活动。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年减少1万元。主要原因:厉行节约。

 

十、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)

(一)机关运行经费支出情况

    开封市工商业联合会2020年机关运行经费支出预算153.97万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

 

(二)政府采购支出情况

    2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2019年,开封市工商业联合会共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金27.8万元。2020年,开封市工商业联合会拟组织对8个项目进行预算绩效评价,涉及资金42.8万元。2020年开封市工商业联合会已对8个项目设立了预算绩效目标,涉及资金42.8万元。会议费10万元,项目绩效目标:帮助企业转变观念,实现高质量发展;招商引资经费5万元,项目绩效目标:完成全年招商引资任务;活动经费2.7万元,项目绩效目标:完成全年工作任务;车辆保险0.1万元,项目绩效目标:2020年单位公务用车车辆保险;党派调研培训费10万元,项目绩效目标:完成全年调研课题目标任务;四好商会建设经费5万元,项目绩效目标:实现“四好商会”创建率达到80%;开封市民营企业50强发布经费5万元,项目绩效目标:完成年度发布工作,全市民营企业高质量发展;脱贫攻坚工作经费5万元,项目绩效目标:做好驻村扶贫工作。

 

(四)国有资产占用情况。

    2019年期末,开封市工商业联合会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

(五)专项转移支付项目情况

    开封市工商业联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项,支付金额为0万元。

 

第三部分

名词解释

 

    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

开封市工商业联合会2020年度部门预算表

亚搏手机版2020部门预算公开表(可执行).xls

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